索 引 号:NMG032/2019-00056 分类:  ; 财政信息
发布机构: 财务处 发文日期: 2019年08月22日
名  称: 原内蒙古自治区质量技术监督管理局 2018年度决算公开报告
文  号: 主 题 词:


原内蒙古自治区质量技术监督管理局 2018年度决算公开报告

 

原内蒙古自治区质量技术监督管理局

2018年度决算公开报告 

 

   第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)负责全区质量技术监督工作,贯彻执行国家有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策,起草自治区有关质量技术监督工作的地方性法规规章草案和政策制度并组织实施;负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

  (二)承担自治区产品质量诚信体系建设责任,负责全区质量宏观管理工作;在全区组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调整,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

  (三)负责全区产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控,承担国家监督抽查相关工作,统一编制并组织实施全区产品质量监督抽查计划;负责全区工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作。

  (四)组织查处违反质量技术监督相关法律法规的行为,组织开展生产领域打击假冒伪劣产品违法活动,协调组织全区专项打假活动和大案要案的督查督办;负责产品质量举报、投诉、申诉时间的处理工作;组织实施缺陷产品召回工作。

  (五)负责整理和指导全区标准化工作,负责组织、协调地方标准的制定、修订工作;组织实施国家标准、行业标准、地方标准和推行采用国际标准工作,负责企业标准备案和产品标准注册登记工作;负责全区组织机构代码、商品条码和标准化信息工作。

  (六)负责统一管理全区计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为。

  (七)同意产品质量监督处加挂食品相关产品监管处牌子。负责拟订区内食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的办法,承担全区食品包装材料、容器、食品生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监管、风险监测工作。

  (八)承担全区特种设备安全监察、监督管理工作的责任,依据有关法律法规,负责监督管理全区特种设备设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测等工作,并对特种设备的进出口资质资格实施管理和监督检查;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  (九)组织开展质量技术监督局内外科技合作与交流,代表自治区参加有关质量技术监督工作的国内国际交流与合作活动。

  (十)制定并组织实施全区质量技术监督的科技发展和技术机构的建设规划,负责全区质量技术监督系统有关科研和技术引进工作。

  (十一)负责统一管理和监督全区认证认可工作。监督管理自愿性认证和强制性产品认证工作,负责查处认证认可违法行为;依法对质量检验机构授权和监督管理,对与质量技术监督相关的技术机构及社会中介组织实行资格认可和监督管理。

  (十二)对自治区以下各级质量技术监督机构实行垂直管理。

  (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古质监局决算包括:内蒙古质监局本级决算和直属事业单位决算。 


 (一)部门机构

2018年,内蒙古质监局共有机构数26家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,全额拨款事业单位为23家,自收自支事业单位1家。

(二)单位设置

  纳入内蒙古质监局2018年部门决算编制范围的单位如下:

 


 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度综合收入91,457.81,较年初预算80,741.80万元增加10,716.01万元,增长13.27%

本部门本年末实际支出为78,258.00万元,较年初预算80,741.80万元,减少2,483.80万元,下降3.17%

主要原因: 

  一是增加人员支出4,267.95万元、住房补贴361.32万元;二是增加科学技术项目资金322.57万元、资源勘探信息等项目资金48.00万元;三是财政按比例压减支出预算4,719.00万元,其中:质监局本级核减1,140.00万元,各直属事业单位共计核减3,579.00万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计91,457.81万元,其中财政拨款收入67,665.83万元,经营收入12,088.50万元,其他收入762.14万元,用事业基金弥补收支差额742.71万元,年初结转和结余10,198.62万元。支出总计91,457.81万元,其中一般公共服务支出71,162.77万元,科学技术支出270.90万元,社会保障和就业支出4,937.83万元,医疗卫生与计划生育支出651.17万元,资源勘探信息等支出48.00万元,住房保障支出1,187.34万元,结余分配929.03万元,年末结转和结余12,270.77万元。与2017年度相比,收入总计增加5,020.85万元,上升5.80%;支出总计增加5,020.85万元,上升5.80%

  主要原因:一是财政拨款收入2018年较2017年增加549.59万元;二是经相关部门批准,自愿委托的产品质量检验收费纳入经营性收费管理,预算单位加大了对市场的开拓,经营收入2018年较2017年增加3,193.04万元;是其他收入2018年较2017年减少514.02万元;四是年初结转和结余2018年较2017年增加1,721.17万元;五是有事业基金弥补收支差额增加71.06万元。按照资金来源渠道对应支出同时减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计80,516.48万元,其中:财政拨款收入67,665.83万元,占84.04%;经营收入12,088.50万元,占15.01%,主要为产品质量自愿委托检验和非强制计量检定收费;其他收入762.14万元,占0.95%,主要含利息收入55.38万元,非本级财政拨款640.75万元,其他66.01万元。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计78,258.00万元,其中:基本支出15,547.21万元,占19.90%;项目支出51,006.93万元,占65.20%;经营支出11,703.87万元,占15.00%

按支出功能分类含一般公共服务支出71,162.77万元,科学技术支出270.90万元,社会保障和就业支出4,937.83万元,医疗卫生与计划生育支出651.17万元,资源勘探信息等支出48.00万元,住房保障支出1,187.34万元。

   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计75,453.29万元,其中:一般公共预算拨款67,665.83万元,年初财政拨款结转和结余7,787.46万元。支出总计75,453.29万元,其中:年末结转和结余10,016.92万元。与2017年度相比,收入增加1,772.07万元,上升2.41%;支出增加1,772.07万元,上升2.41%。主要原因:一是一般公共预算拨款2018年较2017年净增长549.59万元;二是年初财政拨款结转和结余2018年较2017年增加1,222.48万元。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计65,436.37万元,其中:基本支出15,159.94万元,占23.20%;项目支出50,276.43万元,占76.80%

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,159.94万元,其中:人员经费14,287.49万元,主要包括:基本工资3,692.19万元、津贴补贴1,962.26万元、奖金14.45万元、其他社会保障缴费114.60万元、伙食补助16.94万元、绩效工资1,496.42万元、其他工资福利支出692.08万元、离休费100.98万元、退休费1,142.28万元、抚恤金130.37万元、生活补助15.43万元、医疗费48.68万元、住房公积金815.83万元、其他对个人和家庭的补助支出64.97万元,较上年减少1474.22万元。主要原因是:一是根据2018年预算批复,专项业务经费(含纳入预算管理的非税收入支出)由基本支出转为项目支出,其中从事检验检测业务的长聘人员工资及绩效由基本支出变为由项目支出中开支,致使基本支出的绩效工资较上年减少1159.31万元、其他工资福利支出较上年减少278.82万元、住房公积金上年减少232.65万元。公用经费872.45万元,主要包括:办公费83.05万元、印刷费9.67万元、手续费0.73万元、水费10.41万元、电费36.52万元、邮电费39.31万元、取暖费24.44万元、物业管理费26.38万元、差旅费130.66万元、因公出国(境)费用3.45万元、维修(护)费7.34万元、租赁费6.97万元、培训费19.94万元、公务接待费12.17万元、专用材料费38.52万元、劳务费33.82万元,工会经费57.82万元、福利费53.80万元、公务用车运行维护费136.81万元、其他交通费119.62万元、其他商品和服务支出4.59万元、办公设备购置0.8万元、专用设备购置1.00万元,较上年减少544.62万元,主要原因是:根据2018年预算批复,专项业务经费(含纳入预算管理的非税收入支出)由基本支出转为项目支出所致。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为941.60万元,支出决算为786.60万元,完成预算的83.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为16.61万元,完成预算的55.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为739.24万元(为公务用车运行维护费),完成预算的85.90%;公务接待费支出决算为30.76万元,完成预算的59.90%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是自治区质监局本级、自治区纤检局(参公管理的事业单位)实行公务车改革后,公务车运行维护费减少支出;二是本年无车辆购置费支出;三是加强管理,严格按规定安排公务接待;四是根据批准文件安排因公出国(境)地点和人数。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出786.60万元,因公出国(境)费支出16.61万元,占2.10%;公务用车购置及运行维护费支出739.24万元,占94.00%;公务接待费支出30.76万元,占3.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出16.61万元。因公出国(境)团组3个,累计11人次。主要用于:一是根据自治区人民政府出国赴港澳任务批件(内政出字〔20180414号),到奥地利2人,时间为2018924日至928,共计5天。二是根据自治区人民政府出国赴港澳任务批件(内政出字〔20170477号),到奥地利3人,时间为20181022日至1027,共计6天。三是根据自治区人民政府出国赴港澳任务确认件(内政出认字〔20170432),到澳大利亚6人,时间为2018122日至126,共计5天。

  公务用车购置及运行维护费支出739.24万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出739.24万元,用于公务车运行所需的油料、保险和日常维护保养支出,车均运维费3.30万元,较上年减少17.77万元,主要原因:一是自治区质监局本级、自治区纤检局(参公管理的事业单位)实行公务车改革后,公务车运行维护费减少;二是本年无车辆购置费支出;无公务用车购置,财政拨款开支的公务用车保有量为224辆。

  公务接待费支出30.76万元。其中:国内公务接待费30.76万元,接待417批次,共接待2630人次。主要用于国内按规定安排的公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出213.05万元,比2017年减少158.65万元,降低42.70%主要原因是:2017年非税收入支出预算在基本支出预算中,2018年非税收入支出预算在项目支出预算中,上下年度非税收入支出的预算编制项目不同所致。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额11,577.16万元,其中:政府采购货物支出4,406.33万元,比2017年增加431.79万元,增长10.90%;政府采购工程支出918.32万元,比2017年减少7,343.33万元,下降88.90%;政府采购服务支出6,252.51万元,比2017年增加370.09万元,增长6.30%。主要原因是:根据年初预算安排和业务需求,按照政府采购相关文件规定据实开展政府采购活动形成的变化差异。

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆299辆,其中,部级领导干部用车0,2017年增加(减少)0.00;主要领导干部用车1台,主要用于领导工作用车;机要通信用车3台,主要用于本级及二级单位机要通信用车;应急保障用车1台,主要用于突发事故应急保障用车;执法执勤用车21台,主要用于执法执勤用车;特种专业技术用车131台,主要用于特种专业技术设备检验检测用车;离退休干部用车1台,主要用于老干部工作用车;其他用车141台,主要用于其他设备检验检测用车。单位价值50万元以上通用设备100台(套)比2017年减少1台(套);单位价值100万元以上专用设备30台(套),比2017年增加2台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  依据《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法〉的通知》、《内蒙古质监局专项资金管理办法》,组织了人员培训,开展财政项目资金绩效自评工作。

 

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏海燕    联系电话:0471-5273425